Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 247/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDIMENTOS PARA ATENDER RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO. PROCESSO NR. 23371.000351/2026-45…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 05.274.036/0001-87) para: dispensa de licitação nr. 247/2026 - uasg 158141 - aquisição de gêneros alimentícios e condimentos para atender restaurante do ifrs campus sertão. processo nr. 23371.000351/2026-45.. Valor global contratado: R$ 2.845,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDACNPJ 05.274.036/0001-87
- Processooficial
- 23371000351/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00247/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAManteiga - composição: sem sal, tipo: primeira qualidade | 50 | R$ 56,90 | R$ 2.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.422,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.422,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 21/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.845,00 · a liquidar R$ 1.422,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.422,50
Faturas
- 22491 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 853,50
- 21763 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 569,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000351/2026-45
valor global após o termo: R$ 2.845,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896818
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.