Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS DIESEL GERADOR, NO INTERESSA DA SR/PF/AM, CONTRATAÇÃO DIRETA 82/2026.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EXELENCIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 51.837.084/0001-53) para: atender a aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos diesel gerador, no interessa da sr/pf/am, contratação direta 82/2026.. Valor global contratado: R$ 62.034,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- EXELENCIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 51.837.084/0001-53
- Processooficial
- 08240.002222/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.034,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.034,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAManutenção de grupos diesel gerador de emergência - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência | 1 | R$ 62.034,00 | R$ 62.034,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.034,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 23/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.034,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.034,00
Faturas
- 38 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.034,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002222/2026-93
valor global após o termo: R$ 62.034,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.