Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. SG-COMAG - PREGAO Nº: 90012/2025 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.002704.2025-72 - TINTAS PARA PINTURA PREDIAL DO CÂMPUS SAPIRANGA CONFORM…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. sg-comag - pregao nº: 90012/2025 da uasg: 158467 processo nº: 23206.002704.2025-72 - tintas para pintura predial do câmpus sapiranga conforme proc. suap 23703.000297.2026-39.. Valor global contratado: R$ 137,80. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23703.000297.2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,80
- Valor globaloficial
- R$ 137,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLVENTESOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO DILUENTE DE TINTAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA E ME T, PONTO FULGOR 41,5 °C, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SOLVENTE ORGÂNICO AROMÁTICO, PONTO EBULIÇÃO 165.9 °C | 2 | R$ 68,90 | R$ 137,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,80
Faturas
- 19.558 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000297.2026-39
valor global após o termo: R$ 137,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897137
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.