Contrato federal · Empenho 2026NE000186 · Comprasnet Contratos
C/C: INOVATO - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHA PARA EVENTO DA AGROTINS - PREGAO 000216/2026/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000429/2026 - EMPRESA WAGNER SANTOS DA LU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou 64.678.299 WAGNER SANTOS DA LUZ (CNPJ 64.678.299/0001-10) para: c/c: inovato - empenho visando atender despesa com aquisição de cracha para evento da agrotins - pregao 000216/2026/2025 - solicitação sie 000429/2026 - empresa wagner santos da luz.. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 64.678.299 WAGNER SANTOS DA LUZCNPJ 64.678.299/0001-10
- Processooficial
- 23101.001499/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCartão Identificação - material: papel couche, comprimento: 15, largura: 10, tipo impressão: 4/0 cores, gramatura: 300, características adicionais: com furos e cordão, conforme modelo, aplicação: iden… | 500 | R$ 0,90 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000186 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
Faturas
- 25523926 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000186 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.001499/2026-87
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897158
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.