Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS E À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 27/2026 UASG: 158429…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRA (CNPJ 61.783.578/0001-56) para: aquisição de material de limpeza para atender às demandas dos laboratórios e à reposição de estoque do almoxarifado do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 27/2026 uasg: 158429 ifes venda nova do imigrante.. Valor global contratado: R$ 1.635,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRACNPJ 61.783.578/0001-56
- Processooficial
- 23186.000510/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTO LIXOCesto Lixo - material: polipropileno, capacidade: 60, características adicionais: com tampa acionada por pedal, formato: retangular | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| CESTO LIXOCesto Lixo - material: alumínio, capacidade: 13, características adicionais: sem tampa, formato: cilindrico | 15 | R$ 25,00 | R$ 375,00 |
| BORRIFADORBorrifador - material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, aplicação: material de limpeza | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.635,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.635,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.635,00
Faturas
- 51 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000510/2026-07
valor global após o termo: R$ 1.635,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.