Contrato federal · Outros 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA O POSTO DE SAUDE DO CAA. PE: 90015/2024 UASG: 153080 PROC Nº 009237/2026-37 PC Nº 122/2026 - DORC, DE 02/02/2026 UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE (CNPJ 19.918.905/0001-73) para: aquisicao de refrigerador para o posto de saude do caa. pe: 90015/2024 uasg: 153080 proc nº 009237/2026-37 pc nº 122/2026 - dorc, de 02/02/2026 ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 3.681,73. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUECNPJ 19.918.905/0001-73
- Processooficial
- 23076.009237/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.681,73
- Valor globaloficial
- R$ 3.681,73
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 480 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO | 1 | R$ 3.681,73 | R$ 3.681,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.681,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.681,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.681,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.681,73
Faturas
- 5436 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.681,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2026 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.009237/2026-37
valor global após o termo: R$ 3.681,73 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.