Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 99/2025-MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE-DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA/ EDITAL - PROCESSO 23430.002539.2025-03, OFICIO Nº 56/2025-DAA-CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INFINITY NEGOCIOS LTDA (CNPJ 48.921.687/0001-24) para: dispensa 99/2025-material de consumo e permanente-de acordo com o termo de referencia/ edital - processo 23430.002539.2025-03, oficio nº 56/2025-daa-cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 3.136,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- INFINITY NEGOCIOS LTDACNPJ 48.921.687/0001-24
- Processooficial
- 23430.002539.2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - material revestimento: polietileno de alta densidade, material condutor: cobre nú, tipo cabo: u/utp flexível com 4 par trançado, cor: cinza, categoria: 6, comprimento: 10 | 5 | R$ 590,00 | R$ 2.950,00 |
| MANGUEIRA LUMINOSAMangueira Luminosa - tensão: 250, características adicionais: com pino, com protetor de lâmpada em metal, cabo p, comprimento: 10, formação do condutor: 2 x 0,50 | 1 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 372,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,00 · a liquidar R$ 372,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 208 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.136,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002539.2025-03
valor global após o termo: R$ 3.136,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.