Contrato federal · Empenho 2026NE000212 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA EDIÇÃO, PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL E GRÁFICO ALÉM DE GESTÃO DE TAREFAS E…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.487.626/0001-05) para: valor empenhado para aquisição de licenças de softwares específicos para edição, produção, transmissão e compartilhamento de conteúdo digital e gráfico além de gestão de tarefas e controle de produtividade com a finalida…. Valor global contratado: R$ 4.734,51. Vigência de 20/05/2026 a 20/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.487.626/0001-05
- Processooficial
- 08016.020074/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00472/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.734,51
- Valor globaloficial
- R$ 4.734,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 20/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSoftware como Servico - Saas - STREAMYARD CORE | 2 | R$ 2.367,26 | R$ 4.734,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.734,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.734,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000212 · 20/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.734,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.734,51
Faturas
- 30 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.734,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000212 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.020074/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.734,51 · vigência até 20/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.