Contrato federal · Empenho 2026NE000113 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA. CONFORME SOLICITAÇÃO 124/2026, REQUISIÇÃO179 /2026. PROCESSO SEI 23064.054577/2025-59. RECURSO 1050000403 - PI…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: atendimento de despesas referente a aquisição de projetor multimídia. conforme solicitação 124/2026, requisição179 /2026. processo sei 23064.054577/2025-59. recurso 1050000403 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 3.720,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23064.054577/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000206/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 1 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000113 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.720,00
Faturas
- 2827 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000113 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054577/2025-59
valor global após o termo: R$ 3.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897674
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.