Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RETORNÁVEL – GALÃO DE 20 LITROS POR MEIO DA ADESÃO AO PREGÃO 90018/2025 DA UASG 153115.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ 28.453.684/0001-04) para: aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionado em embalagem retornável – galão de 20 litros por meio da adesão ao pregão 90018/2025 da uasg 153115.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDACNPJ 28.453.684/0001-04
- Processooficial
- 23079.213317/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 6,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 10.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,00
Faturas
- 1554 · emitida 29/09/2026 · PendenteR$ 480,00
- 1515 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 1488 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 12.000,00
- 1456 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.213317/2026-43
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.