Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000020/2025 - PROCESSO NR. 23265.000505/2026-14
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VERDIVITA CARIRI LTDA (CNPJ 48.876.837/0001-25) para: aquisicao de generos alimenticios para discentes - pregao nr. 90003/2025 da uasg 158320 - ata de registro de precos nr. 000020/2025 - processo nr. 23265.000505/2026-14. Valor global contratado: R$ 2.376,50. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- VERDIVITA CARIRI LTDACNPJ 48.876.837/0001-25
- Processooficial
- 23265.000505/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.376,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.376,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 1 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM COM 400 UNDAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 600 | R$ 3,95 | R$ 2.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.376,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.376,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.376,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.376,50
Faturas
- 3.654 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.376,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000505/2026-14
valor global após o termo: R$ 2.376,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897728
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.