Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS REFERENTE A REVISÃO GERAL PARTE ELÉTRICA E NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE CÂMARA FRIA, CONF ID 10952708000104-1- 0000…
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 63.016.368 CHRISTIELLE CORREA (CNPJ 63.016.368/0001-68) para: despesa com prestação de serviço, com fornecimento de materiais referente a revisão geral parte elétrica e no sistema de refrigeração de câmara fria, conf id 10952708000104-1- 000018/2026, contrata+.. Valor global contratado: R$ 2.062,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- 63.016.368 CHRISTIELLE CORREACNPJ 63.016.368/0001-68
- Processooficial
- 23276.000251/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.062,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.062,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL : Manutenção de equipamentos de refrigeração - Realiza a manutenção preventiva e corretiva de equipame… | 1 | R$ 2.062,00 | R$ 2.062,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.062,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.062,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 15/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.062,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.062,00
Faturas
- 2 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.062,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000251/2026-05
valor global após o termo: R$ 2.062,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897888
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.