Contrato federal · Empenho 2026NE000513 · Comprasnet Contratos
PROT.: 1156(26970,00){RE 04/2026:}$ INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM GESTÃO. ADESÃO PREGÃO 90024/2025 UASG 200109. REQ. 125/2026 DOC. SEI! 5946603.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: prot.: 1156(26970,00){re 04/2026:}$ instituto de inovação em gestão. adesão pregão 90024/2025 uasg 200109. req. 125/2026 doc. sei! 5946603.. Valor global contratado: R$ 26.970,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23070.056818/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERACONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, COR PRETA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO SE… | 6 | R$ 1.450,00 | R$ 8.700,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS E PÉS ANTI… | 6 | R$ 3.045,00 | R$ 18.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 26.970,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 26.970,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 26.970,00
- Pagocalculado
- R$ 26.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000513 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 26.970,00 · a liquidar −R$ 26.970,00 · liquidado −R$ 26.970,00 · pago R$ 26.970,00
Faturas
- 1893 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000513 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.056818/2025-15
valor global após o termo: R$ 26.970,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897978
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.