Contrato federal · Empenho 2025NE000581 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 14 UNIDADES DE REFRIGERADOR DUPLEX VERTICAL E DE 16 UNIDADES DE FRIGOBAR PARA A ALF/FOZ -
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.199.011/0001-03) para: aquisicao de 14 unidades de refrigerador duplex vertical e de 16 unidades de frigobar para a alf/foz -. Valor global contratado: R$ 62.099,84. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 30.199.011/0001-03
- Processooficial
- 10906.342659/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.099,84
- Valor globaloficial
- R$ 62.099,84
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 80 A 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CONSUMO MÁXIMO 15 A 20 KW/H | 16 | R$ 1.124,99 | R$ 17.999,84 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 14 | R$ 3.150,00 | R$ 44.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000581 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.100,00 · a liquidar R$ 44.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 768 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.100,00
- 762 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.999,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000581 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10906.342659/2025-57
valor global após o termo: R$ 62.099,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898104
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 17:49
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.