Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTR…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: contratação de empresas especializadas no fornecimento de bens permanentes para atender as necessidades advindas das diversas áreas deste ministério, por meio de sistema de registro de preços srp, conforme condições e ex…. Valor global contratado: R$ 13.796,28. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
- Processooficial
- 50000.027267/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.796,28
- Valor globaloficial
- R$ 13.796,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Publicaçãooficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 6.898,14 | R$ 13.796,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.796,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.796,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.796,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.796,28
Faturas
- 2089 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.796,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027267/2023-17
valor global após o termo: R$ 13.796,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.