Contrato federal · Empenho 2026NE000497 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90011/2026 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - QUÍMICO I CONFORME SOLICITACAO DICOP 7286041, PROCESSO 23117.014218/2026-87
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou UDIMAXBR COMERCIO LTDA (CNPJ 57.115.331/0001-94) para: empenho para atender o p.e 90011/2026 aquisição material de consumo - químico i conforme solicitacao dicop 7286041, processo 23117.014218/2026-87. Valor global contratado: R$ 7.004,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- UDIMAXBR COMERCIO LTDACNPJ 57.115.331/0001-94
- Processooficial
- 23117.014218/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMALDEÍDO (FORMOL)FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICAH2CO, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0 | 850 | R$ 8,24 | R$ 7.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000497 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000497 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.014218/2026-87
valor global após o termo: R$ 7.004,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898258
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.