Contrato federal · Empenho 2026NE000582 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: MATERIAL QUÍMICO, ALIMENTOS P/ ANIMAIS E OUTROS. EMPENHO ATEND. DESPS PR Nº90034/2024 -ART. 28–INCISO I, CONF. SOLICIT.-RELAT. SEI Nº 7319588. AUTORIZ. INFORME DICOR/MAG-R…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: consumo: material químico, alimentos p/ animais e outros. empenho atend. desps pr nº90034/2024 -art. 28–inciso i, conf. solicit.-relat. sei nº 7319588. autoriz. informe dicor/mag-relat. sei nº 7320030. proc. sei nº 23117…. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23117.041677/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 3.000 | R$ 15,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000582 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.000,00
Faturas
- 98351 · emitida 27/05/2026 · PagoR$ 45.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000582 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.041677/2024-71
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898375
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.