Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E PRÉDIO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, QU…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA (CNPJ 05.956.304/0001-40) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de brigada de incêndio para atuação nas áreas do hospital federal da lagoa e prédio da residência médica, que serão prestados nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 931.348,32. Vigência de 12/05/2026 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRANSEGURTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDACNPJ 05.956.304/0001-40
- Processooficial
- 33408.062027/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 51.741,57
- Valor globaloficial
- R$ 931.348,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 983.089,89
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 1 | R$ 51.741,57 | R$ 51.741,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232.837,08
- A liquidarcalculado
- R$ 106.071,96
- Liquidadocalculado
- −R$ 54.405,74
- Pagocalculado
- R$ 181.173,14
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000687 · 15/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 49.153,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.154,52
- 2026NE000798 · 07/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 77.611,64 · liquidado −R$ 54.405,74 · pago R$ 132.018,62
- 2026NE001301 · 09/10/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 232.837,08 · a liquidar R$ 232.837,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1848 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.612,36
- 1669 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.612,36
- 1488 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.612,36
- 1312 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.612,36
- 1140 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.154,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/06/2026
O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2026 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2026 A 01/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. INCLUIR A CLÁUSULA SUB-RO…
valor global após o termo: R$ 931.348,32 · vigência até 01/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898484
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.