Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
SOL. 58/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS SETORES DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. NO CASO DE PRODUTOS PERECÍVEIS, O PRAZO DE VAL…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 20.790.220/0001-73) para: sol. 58/2026 - aquisição de material de limpeza e produto de higienização para uso nos setores do ifmg - campus são joão evangelista. no caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser…. Valor global contratado: R$ 13.140,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 20.790.220/0001-73
- Processooficial
- 23214000886202629
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: 100% fibra celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 25, largura: 23, cor: branca, aplicação: higiene pessoal | 280 | R$ 13,00 | R$ 3.640,00 |
| DETERGENTEDetergente - composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres, panelas e, arom… | 100 | R$ 95,00 | R$ 9.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.140,00
Faturas
- 2052 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000886202629
valor global após o termo: R$ 13.140,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898492
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.