Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ- MBA
SUPERINT. REG. DO SUDESTE DO PARA - SR(PA/SE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de materiais de expediente diversos para abastecimento de estoque do almoxarifado da superintendência regional do sudeste do pará- mba. Valor global contratado: R$ 2.081,10. Vigência de 06/05/2026 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO SUDESTE DO PARA - SR(PA/SE) 133080
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 54000.039446/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.081,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.081,10
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA - TIPO: TORRE, COMPRIMENTO: 1,20, COMPONENTES: 6 TOMADAS + 1 USB + 1 USB-C, NÚMERO PÓLOS: 2P + T, REFERÊNCIA: EASYPLUG TOTEM DA OCTOO, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, CORRENTE NOMINAL: 10 | 70 | R$ 29,73 | R$ 2.081,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.081,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.081,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.081,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.081,10
Faturas
- 3587 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.081,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.039446/2026-09
valor global após o termo: R$ 2.081,10 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.