Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 1/SALMOX - AQUISICAO DE PASTAS P/CURSOS E EVENTOS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90031/ESG/2026 PGCO: 26|41|OD…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHO (CNPJ 60.424.398/0001-15) para: requisicao n° 1/salmox - aquisicao de pastas p/cursos e eventos prazo de entrega: 10 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90031/esg/2026 pgco: 26|41|odc|dint|salmox|atv-41.1.004. Valor global contratado: R$ 12.470,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHOCNPJ 60.424.398/0001-15
- Processooficial
- 60631.001341/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTÃO, ALTURA 32 CM, TIPO IMPRESSÃO OFF SET,GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 233 MM, APLICAÇÃO PORTA CERTIFICADO, ACABAMENTOLAMINADO FOSCO FRENTE E VERSO, FORMATO PASTA, LOGO… | 2.000 | R$ 3,49 | R$ 6.980,00 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL CARTÃO, ALTURA 32 CM, TIPO IMPRESSÃO OFF SET,GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 233 MM, APLICAÇÃO PORTA CERTIFICADO, ACABAMENTOLAMINADO FOSCO FRENTE E VERSO, FORMATO PASTA, LOGO… | 1.000 | R$ 5,49 | R$ 5.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 12.470,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.470,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 12.470,00
- Pagocalculado
- R$ 12.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 12.470,00 · a liquidar −R$ 12.470,00 · liquidado −R$ 12.470,00 · pago R$ 12.470,00
Faturas
- 205 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001341/2025-64
valor global após o termo: R$ 12.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898557
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.