Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS NO CAMPUS IPOJUCA DO I…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de locação de mão de obra com dedicação exclusiva, para serviços tecnicos operacionais no campus ipojuca do ifpe, a serem executados com regime de de…. Valor global contratado: R$ 126.551,28. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
- Processooficial
- 23296.023047/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 126.551,28
- Valor globaloficial
- R$ 126.551,28
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAELETRICISTA CBO 7156-15 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS PREDIAIS . | 24 | R$ 5.272,97 | R$ 126.551,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.903,33
- A liquidarcalculado
- R$ 10.581,09
- Liquidadocalculado
- R$ 5.272,97
- Pagocalculado
- R$ 17.049,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 08/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 32.903,33 · a liquidar R$ 10.581,09 · liquidado R$ 5.272,97 · pago R$ 17.049,27
Faturas
- 2600000006698 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.272,97
- 2600000005986 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.272,97
- 2600000005067 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.272,97
- 2600000004801 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.272,97
- 2600000004800 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898639
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.