Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CÂMARA FRIGORIFICA EM CONTAINER (COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou REITEC ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 30.757.933/0001-99) para: fornecimento de câmara frigorifica em container (com serviço de instalação), conforme especificações técnicas estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 271.830,24. Vigência de 22/05/2026 a 06/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160170
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- REITEC ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDACNPJ 30.757.933/0001-99
- Processooficial
- 64314.008497/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 271.830,24
- Valor globaloficial
- R$ 271.830,24
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 06/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 2 | R$ 135.915,12 | R$ 271.830,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 271.829,76
- A liquidarcalculado
- −R$ 271.829,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000639 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000638 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000650 · 26/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 135.914,88 · a liquidar −R$ 135.914,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000649 · 26/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 135.914,88 · a liquidar −R$ 135.914,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2026 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898788
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.