Contrato federal · Empenho 2026NE000687 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA / PROCESSO DEMANDANTE: 23067.021873/2026-24/ BOLETIM Nº 1347
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: setor interessado: departamento de farmácia / processo demandante: 23067.021873/2026-24/ boletim nº 1347. Valor global contratado: R$ 4.402,10. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23067.057968/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.402,10
- Valor globaloficial
- R$ 4.402,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE MÁSCARA CONTRA GÁSFILTRO DE MÁSCARA CONTRA GÁS, TIPO CARTUCHO QUÍMICO/MECÂNICO, USO PROTEÇÃO VAPOR ORGÂNICO, GÁS ÁCIDO, AMÔNIA E PART I, REFERÊNCIA 297433 | 130 | R$ 20,00 | R$ 2.600,00 |
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, TIPO FILTRO REMOVÍVEL/ SUBSTITUÍVEL, TIPO SEMIFACIAL, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRANTES PARA AJUSTES, TIRAS ELÁSTICAS E COM RESP I | 27 | R$ 50,00 | R$ 1.350,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-E M, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA LUM… | 165 | R$ 2,74 | R$ 452,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.401,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.402,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000687 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.401,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.402,10
Faturas
- 3787 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.402,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000687 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057968/2024-14
valor global após o termo: R$ 4.402,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898800
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.