Contrato federal · Empenho 2026NE000677 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENACAO DO CURSO DE GRADUACAO EM MEDICINA / SOBRAL PROCESSO DE SOLICITACAO: 23067.021368/2026-80 BOLETIM: 1331
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA (CNPJ 33.587.022/0001-59) para: setor interessado: coordenacao do curso de graduacao em medicina / sobral processo de solicitacao: 23067.021368/2026-80 boletim: 1331. Valor global contratado: R$ 150,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDACNPJ 33.587.022/0001-59
- Processooficial
- 23067.057968/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150,00
- Valor globaloficial
- R$ 150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 40 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 15 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000677 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,00
Faturas
- 1523 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000677 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057968/2024-14
valor global após o termo: R$ 150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898824
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.