Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, CONF. PREGAO 90028/2025 UASG 154051, PROCESSO:23249.054986.2025-97.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA (CNPJ 28.780.007/0001-92) para: para atender despesas com aquisicao de ventiladores de parede, conf. pregao 90028/2025 uasg 154051, processo:23249.054986.2025-97.. Valor global contratado: R$ 2.203,11. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA 154856
- Local da unidadeoficial
- VIANA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2112803
- Fornecedoroficial
- QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDACNPJ 28.780.007/0001-92
- Processooficial
- 23249.054986.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.203,11
- Valor globaloficial
- R$ 2.203,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, APLICAÇÃO AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR 1/8 HP, VELOCIDADE MÍNIMA 1.100 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.500 RPM, CAPACIDADE VENTILAÇÃO 380 M3/MIN, TENSÃO AL… | 9 | R$ 244,79 | R$ 2.203,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.014,38
- A liquidarcalculado
- R$ 2.014,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.014,38 · a liquidar R$ 2.014,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1809 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.014,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054986.2025-97
valor global após o termo: R$ 2.203,11 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898831
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.