Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISICA DE 05 UNIDADES DO ITEM 04 DO PREGAO ELETRONICO 90007/2025 DA UG 200229 - ESCADA
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DEPOTHAUS COMERCIO LTDA (CNPJ 54.431.559/0001-03) para: aquisica de 05 unidades do item 04 do pregao eletronico 90007/2025 da ug 200229 - escada. Valor global contratado: R$ 2.073,50. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DEPOTHAUS COMERCIO LTDACNPJ 54.431.559/0001-03
- Processooficial
- 08812.003400/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.073,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.073,50
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIOESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, TIPO SAPATA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS (2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO, QUANTIDADE DEGRAUS 07 UN, ALTURA FECHADA 2,40 M, ALTURA ABERTA 2,20 M, MAT… | 5 | R$ 414,70 | R$ 2.073,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.073,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.073,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.073,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.073,50
Faturas
- 2702 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.073,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.003400/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.073,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898865
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.