Contrato federal · Empenho 2026NE000125 · Comprasnet Contratos
C/C: GABINETE DO REITOR - EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (MESAS) PARA ATENDER O GABINETE DO REITOR - PREGAO 90005/2024 UASG 170344 - SOLICITAÇÃO SIE 000262/2026 - EMPRES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: c/c: gabinete do reitor - empenho visando a aquisição de mobiliario (mesas) para atender o gabinete do reitor - pregao 90005/2024 uasg 170344 - solicitação sie 000262/2026 - empresa asta mobili moveis ltda.. Valor global contratado: R$ 19.240,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23101.001891/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000737/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 13 | R$ 1.480,00 | R$ 19.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.240,00
Faturas
- 1.537 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000125 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.001891/2026-26
valor global após o termo: R$ 19.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.