Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA CLIMATIZAÇÃO DO BLOCO SALAS DE AULAS DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, PREGÃO 90004/2025 (UASG 158148), CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.587.568/0001-74) para: empenho para aquisição de condicionadores de ar para climatização do bloco salas de aulas do campus guajará mirim, pregão 90004/2025 (uasg 158148), conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2987377), processo 2…. Valor global contratado: R$ 96.944,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.587.568/0001-74
- Processooficial
- 23243.011126/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.944,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000034/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 16 | R$ 6.059,00 | R$ 96.944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96.944,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 10/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.944,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.944,00
Faturas
- 1937 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011126/2024-38
valor global após o termo: R$ 96.944,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.