Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90026/2024 (UASG 153167) EMENDA PAR…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 49.461.961/0001-92) para: aquisicao de maquinas, equipamentos e eletrodomesticos para atender as demandas administrativas e pedagogicas do campus realengo ii/cp2 - pregao 90026/2024 (uasg 153167) emenda parlamentar dep. tarcisio motta.. Valor global contratado: R$ 2.453,12. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 49.461.961/0001-92
- Processooficial
- 23785.000637/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.453,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.453,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, FROST FREE, COR BRANCA | 1 | R$ 2.453,12 | R$ 2.453,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.453,12
- A liquidarcalculado
- R$ 2.453,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.453,12 · a liquidar R$ 2.453,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1147 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.453,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000637/2023-16
valor global após o termo: R$ 2.453,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899234
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.