Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE DE TELEVISORES, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 13433 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000140/2026-71. DISPENSA 34/2026 - UASG 158484

Name: Contrato 2026NE000038 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 61.379.580/0001-64) para: nota de empenho para pagamento de suporte de televisores, conforme solicitado no despacho nº 13433 / 2026 - da/cpar do processo 23278.000140/2026-71. dispensa 34/2026 - uasg 158484. Valor global contratado: R$ 7.090,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS PARACAMBI 158484
Local da unidadeoficial: PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
Fornecedoroficial: AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDACNPJ 61.379.580/0001-64
Processooficial: 23278.000140/2026-71
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00034/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 7.090,00
Valor globaloficial: R$ 7.090,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/05/2026
Vigênciaoficial: 18/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - material: aço carbono, tipo: suporte de chão, tamanho: televisores lcd de 37 a 60", acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, cor: preta/cinza, caracter…	10	R$ 709,00	R$ 7.090,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.090,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 7.090,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000038 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.090,00

Faturas

1 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.090,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000038 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000140/2026-71
valor global após o termo: R$ 7.090,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorAMORIM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 899770
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.