Contrato federal · Empenho 2026NE000401 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 06610 - CC 38760-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 30262004. PEDIDO N. 573/2026 - PROPLAD/DAM - COORDEN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 08.471.046/0001-09) para: pregão (srp) 90022/2025 - (banco 001 - agência 06610 - cc 38760-6) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (51) 30262004. pedido n. 573/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 2.598,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 08.471.046/0001-09
- Processooficial
- 23116.005363/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DE ALGODÃOSACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 74 X 45 CM, COR BRANCO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, MATERIAL 100% ALGODÃO, PESO 120 G | 650 | R$ 3,00 | R$ 1.950,00 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA | 180 | R$ 3,60 | R$ 648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000401 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.598,00
Faturas
- 30294 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000401 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005363/2026-87
valor global após o termo: R$ 2.598,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899835
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.