Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. SEI:08280.003403/2026-61
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.543.061/0001-03) para: aquisicao de materiais de higiene, visando atender a demanda desta superintendencia regional de policia federal no distrito federal. sei:08280.003403/2026-61. Valor global contratado: R$ 2.280,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.543.061/0001-03
- Processooficial
- 08280.003403/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.280,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABAO LIQUIDOSABAO LIQUIDO - COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, NEUTRALIZANTE, GLICER, TIPO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PERFUME | 120 | R$ 19,00 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.280,00
Faturas
- 34072 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.003403/2026-61
valor global após o termo: R$ 2.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.