Contrato federal · Empenho 2025NE002898 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(8351,30){SRP4621/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4621/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ATRATIVA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 56.096.756/0001-30) para: prot:150002(8351,30){srp4621/2025}$ empenho referente a material permanente para a ufsj conforme requisição 4621/2025.. Valor global contratado: R$ 8.351,30. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ATRATIVA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 56.096.756/0001-30
- Processooficial
- 23122.032872/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.351,30
- Valor globaloficial
- R$ 8.351,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR INVERTER | 1 | R$ 8.351,30 | R$ 8.351,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.351,30
- A liquidarcalculado
- R$ 8.351,30
- Liquidadocalculado
- −R$ 8.350,70
- Pagocalculado
- R$ 8.351,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000543 · 01/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 8.350,70 · pago R$ 8.351,30
- 2025NE002898 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.351,30 · a liquidar R$ 8.351,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.702,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002898 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032872/2025-12
valor global após o termo: R$ 8.351,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900028
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.