Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA. DISPENSA Nº 17/2026 (UASG 158970). AUTORIZAÇÃO DESPACHO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ROTA AMAZONICA LTDA (CNPJ 42.294.483/0001-24) para: empenho para aquisição de materiais para construção e pequenos reparos para atender à coordenação de manutenção e logística. dispensa nº 17/2026 (uasg 158970). autorização despacho nº 13/2026 - pdl-ccl/pdl-dap/pdl-dg/cpd…. Valor global contratado: R$ 31.564,80. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- ROTA AMAZONICA LTDACNPJ 42.294.483/0001-24
- Processooficial
- 23748.000125.2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.564,80
- Valor globaloficial
- R$ 31.564,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATelha - comprimento: 160, espessura: 0,50, largura: 110, material: aço galvanizado, tipo: ondulada | 720 | R$ 43,84 | R$ 31.564,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 31.563,20
- Pagocalculado
- R$ 31.564,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 31.563,20 · pago R$ 31.564,80
Faturas
- 000.139 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.564,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000125.2026-49
valor global após o termo: R$ 31.564,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900153
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.