Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA DIVULGACAO, PE 90001/2025 UASG 158009 CFE DOC SEI 4174753 PROCESSO 23411.006743/2026-02 - PROEPPI.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MATEUS GUIMARAES FURTADO (CNPJ 57.515.675/0001-90) para: atender despesas com material para divulgacao, pe 90001/2025 uasg 158009 cfe doc sei 4174753 processo 23411.006743/2026-02 - proeppi.. Valor global contratado: R$ 246,50. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MATEUS GUIMARAES FURTADOCNPJ 57.515.675/0001-90
- Processooficial
- 23411.006743/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,50
- Valor globaloficial
- R$ 246,50
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO PARA PENDURAR E PADRÃO COR CMYK | 10 | R$ 24,65 | R$ 246,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 246,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246,50
Faturas
- 104 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006743/2026-02
valor global após o termo: R$ 246,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900196
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.