Contrato federal · Empenho 2025NE000634 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO MARIA JIQUITAIA, SOB A COORDENACAO DA PROFESSORA CONSUELENA LOPES LEITAO, OBJETO DA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou D DE C NOBRE AZEVEDO (CNPJ 48.619.375/0001-60) para: para custear despesa com aquisicao de material permanente em atendimento as demandas do projeto maria jiquitaia, sob a coordenacao da professora consuelena lopes leitao, objeto da emenda parlamentar 42990007 - amom mande…. Valor global contratado: R$ 49.600,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- D DE C NOBRE AZEVEDOCNPJ 48.619.375/0001-60
- Processooficial
- 23105.047458/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS FIXO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA… | 8 | R$ 496,00 | R$ 3.968,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS FIXO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA… | 92 | R$ 496,00 | R$ 45.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000634 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.600,00 · a liquidar R$ 49.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000634 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047458/2025-16
valor global após o termo: R$ 49.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.