Contrato federal · Empenho 2026NE000288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ROTULADORES ELETRÔNICOS DE MESA E CARTUCHOS (FITA ADESIVA MATERIAL: PLÁSTICO , TIPO: ROTULADORA, LARGURA: 18 MM, COMPRIMENTO: 8 M, COR: PRATA , APLICAÇÃO: ROTULADOR, C…
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.251.189/0001-58) para: aquisição de rotuladores eletrônicos de mesa e cartuchos (fita adesiva material: plástico , tipo: rotuladora, largura: 18 mm, comprimento: 8 m, cor: prata , aplicação: rotulador, compatível para integração com o sistema…. Valor global contratado: R$ 169.348,00. Vigência de 30/04/2026 a 30/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.251.189/0001-58
- Processooficial
- 54000.006833/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 169.348,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 500 | R$ 149,00 | R$ 74.500,00 |
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 6 A 36 MM, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, FONTE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR DE TENSÃO ENTRADA DE 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTADOR AUTOMÁTICO, IMPRESSÃO TÉRMICA, RESOLUÇÃO 360… | 32 | R$ 2.964,00 | R$ 94.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.848,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94.848,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000288 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 94.848,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.848,00
Faturas
- 25.673 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94.848,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000288 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.006833/2025-70
valor global após o termo: R$ 169.348,00 · vigência até 30/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.