Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL,UASG 158009, DISPENSA 147/2026, PROC. EXEC. 23411.004891/2026-84.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 64.924.243 PAULO HENRIQUE GUEDES DALMOLIM (CNPJ 64.924.243/0001-07) para: para atender despesas com aquisicao de materiais de consumo para o campus cascavel,uasg 158009, dispensa 147/2026, proc. exec. 23411.004891/2026-84.. Valor global contratado: R$ 227,50. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- 64.924.243 PAULO HENRIQUE GUEDES DALMOLIMCNPJ 64.924.243/0001-07
- Processooficial
- 23411.004891/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,50
- Valor globaloficial
- R$ 227,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA - APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO, COR: AZUL | 50 | R$ 4,55 | R$ 227,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,50
Faturas
- 8212964 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004891/2026-84
valor global após o termo: R$ 227,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900307
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.