Contrato federal · Empenho 2026NE000168 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI 2547961, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2550175, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2552634, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDAN…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad - sei 2547961, despacho cgorf - sei nº 2550175, despacho ceorf - sei nº 2552634, solicitação unidade demandante sei nº 2547040, regularidade sicaf -…. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
- Processooficial
- 52710.096748/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000168 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,00
Faturas
- 1416 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000168 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.096748/2026-34
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900317
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.