Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BECAS E BORLA PARA SESSÕES SOLENES DE COLAÇÃO DE GRAU CONFORME ITEM 9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 295/2025, PROCESSO SEI Nº 23064.058373/2025-97- RESPONSÁVEL DANIE…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: aquisição de becas e borla para sessões solenes de colação de grau conforme item 9 da ata de registro de preços nº 295/2025, processo sei nº 23064.058373/2025-97- responsável daniel zadra luz (gadir). Valor global contratado: R$ 554,40. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23064.058373/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554,40
- Valor globaloficial
- R$ 554,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOGA / BECATOGA / BECA, MATERIAL GABARDINE, COR PRETA, APLICAÇÃO SOLENIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO SOB MEDIDA | 8 | R$ 69,30 | R$ 554,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 553,60
- A liquidarcalculado
- −R$ 553,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 553,60
- Pagocalculado
- R$ 554,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 553,60 · a liquidar −R$ 553,60 · liquidado −R$ 553,60 · pago R$ 554,40
Faturas
- 4945 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058373/2025-97
valor global após o termo: R$ 554,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900377
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.