Contrato federal · Empenho 2025NE001150 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PONTOS DE ACESSOS INTERNOS WIFI6 PARA O CAMPUS TOUROS (TEDS 15982, 15983 E 15984) - ADESAO PREGAO Nº 90126/2024, UASG 154051, ITEM 03. PROCESSO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: emissao de empenho para aquisicao de pontos de acessos internos wifi6 para o campus touros (teds 15982, 15983 e 15984) - adesao pregao nº 90126/2024, uasg 154051, item 03. processo 23421.006631.2025-43. Valor global contratado: R$ 55.125,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23421.006631.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000141/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 7 | R$ 7.875,00 | R$ 55.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001150 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.125,00 · a liquidar R$ 55.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 740 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001150 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006631.2025-43
valor global após o termo: R$ 55.125,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.