Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA REFEITORIO DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA PREGAO.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.535.491/0001-64) para: aquisicao de equipamentos e mobiliario para refeitorio do ifnmg campus diamantina pregao.. Valor global contratado: R$ 845,75. Vigência de 19/02/2026 a 19/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.535.491/0001-64
- Processooficial
- 23833.001607/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845,75
- Valor globaloficial
- R$ 845,75
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 19/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO PLATAFORMA COM COLUNA, SEM RODA, DIMENSÕES 50 X 50 CM, TIPO PAINEL DISPLAY DIGITAL, SENSIBILIDADE 50/100 G, MATERIAL AÇO CARBONO… | 1 | R$ 845,75 | R$ 845,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 844,25
- A liquidarcalculado
- −R$ 844,25
- Liquidadocalculado
- −R$ 844,25
- Pagocalculado
- R$ 845,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 844,25 · a liquidar −R$ 844,25 · liquidado −R$ 844,25 · pago R$ 845,75
Faturas
- 1642 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 845,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001607/2025-76
valor global após o termo: R$ 845,75 · vigência até 19/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900408
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.