Contrato federal · Empenho 2025NE001245 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO ITEC. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. MINUTA 797/2024. DISP. 768/2024. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.182.354/0001-43) para: empenho ref. a serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para atender ao itec. prazo de execução conforme tr. minuta 797/2024. disp. 768/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 29.770,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 07.182.354/0001-43
- Processooficial
- 23073.060101/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00768/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICOInstalação / manutenção - equipamento eletroeletrônico | 1 | R$ 29.770,00 | R$ 29.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001245 · 11/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.770,00 · a liquidar R$ 29.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 949 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001245 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060101/2024-67
valor global após o termo: R$ 29.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900458
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.