Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
DISPENSA: 216/2026 UASG 153167 (REITORIA) - AQUISICAO DE ARMÁRIO PORTA CELULAR PARA O CAMPUS TIJUCA 2
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: dispensa: 216/2026 uasg 153167 (reitoria) - aquisicao de armário porta celular para o campus tijuca 2. Valor global contratado: R$ 21.365,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23781.000012/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOArmário - material: mdp, tipo: guarda volume, quantidade portas: 12, tipo portas: com fechadura, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: argila, altura: 1600, largura: 1200, profundidade: 47… | 50 | R$ 427,30 | R$ 21.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 21.365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.365,00
Faturas
- 000.000.345 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000012/2026
valor global após o termo: R$ 21.365,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900635
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.