Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS, DISPENSA 13/2026, PROCESSO: 23324.000666.2026-58.
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: realizar despesas com aquisição de materiais de consumo para suprir a coordenação de almoxarifado do campus, dispensa 13/2026, processo: 23324.000666.2026-58.. Valor global contratado: R$ 805,90. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23324.000666.2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 805,90
- Valor globaloficial
- R$ 805,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - aplicação: multiuso, comprimento: 50, cor: incolor, largura: 48, material: polipropileno, tipo: monoface | 60 | R$ 5,19 | R$ 311,40 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - aplicação: multiuso, comprimento: 50, cor: bege, largura: 5, material: crepe, tipo: monoface | 50 | R$ 9,89 | R$ 494,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 805,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 805,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 805,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 805,90
Faturas
- 1629 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 805,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.000666.2026-58
valor global após o termo: R$ 805,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.