Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS, DISPENSA 13/2026, PROCESSO: 23324.000666.2026-58.
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.771.616/0001-98) para: realizar despesas com aquisição de materiais de consumo para suprir a coordenação de almoxarifado do campus, dispensa 13/2026, processo: 23324.000666.2026-58.. Valor global contratado: R$ 2.158,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.771.616/0001-98
- Processooficial
- 23324.000666.2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - característica adicional: ph alcalino, cor: branco, gramatura: 75, tamanho (c x l): 420 x 297, tipo: sulfite/apergaminhado/ofício | 40 | R$ 53,95 | R$ 2.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.158,00
Faturas
- 28642126 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.000666.2026-58
valor global após o termo: R$ 2.158,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901252
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.