Contrato federal · Empenho 2026NE000857 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341206(565,00){SRP 894/2026:}$ DTEL PREGÃO 90089/2025. DOC. SEI! 6116473.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: prot.:11341206(565,00){srp 894/2026:}$ dtel pregão 90089/2025. doc. sei! 6116473.. Valor global contratado: R$ 565,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23070.041538/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565,00
- Valor globaloficial
- R$ 565,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, ALTURA 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO VERTICAL | 700 | R$ 0,41 | R$ 287,00 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 20 MM , TIPO CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 50 | R$ 2,78 | R$ 139,00 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 20 MM , TIPO CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 50 | R$ 2,78 | R$ 139,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 565,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 565,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000857 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 565,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 565,00
Faturas
- 20424 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000857 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000857 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.041538/2025-11
valor global após o termo: R$ 565,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901302
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.