Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20LTS) PARA ATENDER DEMANDAS DA COMPAT DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001381.2025-13, ATRAVES DA ADE…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 21.588.655/0001-00) para: empenho para custeio de fornecimento de agua mineral (garrafao 20lts) para atender demandas da compat do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001381.2025-13, atraves da adesao srp 90062/2024 (uasg 153103 - ufrn).. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 29/08/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 21.588.655/0001-00
- Processooficial
- 23426.001381/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Publicaçãooficial
- 30/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000166/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.600 | R$ 6,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.986,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.986,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.986,00 · a liquidar R$ 7.986,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13894 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 360,00
- 13718 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 13687 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 13502 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 13433 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 13225 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001381.2025-13
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.