Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADORES - SRP 90001/2025 - TED 16364
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de material permanente - computadores - srp 90001/2025 - ted 16364. Valor global contratado: R$ 198.641,58. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23305.004260.2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198.641,58
- Valor globaloficial
- R$ 198.641,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 57 | R$ 3.484,94 | R$ 198.641,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 198.640,42
- A liquidarcalculado
- −R$ 198.640,42
- Liquidadocalculado
- −R$ 198.640,42
- Pagocalculado
- R$ 198.641,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 11/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 198.640,42 · a liquidar −R$ 198.640,42 · liquidado −R$ 198.640,42 · pago R$ 198.641,58
Faturas
- 16804 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198.641,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004260.2026-72
valor global após o termo: R$ 198.641,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901417
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.